Входящие ЭСЧФ

Краткая инструкция.

Электронные счет фактуры выставленные поставщиками услуг и товаров должны быть загружены в 1С Бухгалтерию для того, чтобы «связать» выставленную ЭСЧФ и документ в программе 1С.

Это поможет сформировать книгу покупок по новым правилам, а именно, к зачету взять только ту сумму ндс, которая будет соответствовать данным портала (ЭСЧФ).

!!! Рекомендуем для обмена файлами связанными с ЭСЧФ завести папку «ОбменЭСЧФ».

Для загрузки ЭСЧФ в 1С необходимо проделать следующие действия:
- находясь на портале, в части входящих ЭСЧФ, пометить и выгрузить документы в формате XML, при этом место выгрузки задается настройками браузера (уточняем).
- в базе 1С открыть журнал «ЭСЧФ_Входящие», нажать кнопку «Из Файла». После загрузки документа, файл перемещается в папку «УжеОбработанные». При этом можно загружать документы по одному, либо указав в пути папку – загрузятся все, которые находятся в этой папке и указать признак «все из каталога». Осуществляем контроль по наименованиям контрагентов.
- открыв документ журнала (ЭСЧФ_Входящие), необходимо перейти в закладку «Дополнительно» и по кнопке «найти документ основание» подобрать уже введенный бухгалтерский документ. При этом сверяется информация по документам.

В Журнале можно сформировать отчет-реестр по документам.

По порталу:
Для получения информации по ЭСЧФ необходимо зайти в пункт меню «Мониторинг сделок».