1).Если предприятие плательщик налога с услуг – «Расчет налога с услуг», при этом в программе есть несколько вариантов формирования налога (только общепит, общепит и налога с услуг по прочим видам, налог с услуг по подразделениям предприятия).

2).НДС – расчетная ставка (по подразделениям или в целом по предприятию).

3).Расчет валовых доходов – определяем себестоимость реализации за месяц.

При формировании выручки, необходимо выручку обеденного меню, прочую выручку не облагаемую налогом с услуг формировать отдельной статьей по справочнику «Движение денежных средств». Реквизиты справочника позволяют в дальнейшем определить базу для начисления налога.

 В начале, надо рассчитать налог с услуг по прочим видам деятельности – документ «Расчет НДС, Услуг». Далее в документе «Расчет НУ (5-10%)», начисленная сумма по прочим видам деятельности, выводится по группе «справочно», а расчет налога с услуг производится по виду деятельности общепит – розница. Печатная форма суммирует данные, а проводки, опять же, формируем по общепиту – рознице.

В расчет включаются данные по ОС помеченные флажком «Облагается налог на недвижимость» (справочник ОС, закладка «Бухгалтерский учет»). Документ «Расчет недвижимости» также имеется флажок «Только обл. недвижимостью».

Журнал «Налоги», «Расчет средней ставки НДС» (по подразделениям или в целом по предприятию). Недостача розницы должна формироваться по счету 94.1. Есть особенность расчета НДС в части недостачи: исключается из налогообложения сумма недостачи, отнесенная на 44 счет (издержки, по естественной убыли) – читать описание документа.

Перерасчет налога надо произвести вручную и отразить бухгалтерской справкой в сторону увеличения или уменьшения (в зависимости от изменений ставки налога). Ставку налога изменять на 1 января в справочнике «Налоги и отчисления» - «Отчисления в Белгосстрах» через F5 (история). В бланке налога, необходимо внести вручную в строку «Перерасчет сумм страховых взносов…». В дальнейшем, последующие месяцы, данная корректировка будет выбираться в бланк. 

 В документе «Расчет средней ставки НДС» необходимо перейти на закладку «Льгота НДС», где указывается сумма выручки собственной продукции. По средней ставке считаем сумму НДС, которая имеет льготу по начислению на 68 счет. Предоставляется возможность сформировать проводку по льготируемой сумме на 99 счет (по данной проводке можем судить о сумме льготы за любой период).  

Журнал «Налоги», документ «Расчет реализованных наценок». Проблема определение валового дохода по собственной и покупной продукции с 2010года не актуальна.

Документ «Расчет Прибыли» формирует еще одну печатную форму - «Расшифровка» или регистр учета, на основании которого расписаны все ключевые составляющие расчетов.

Документ «Расчет издержек на остаток товара». Статьи нужно выбирать вручную, обычно это транспортные издержки по доставке ТМЦ, % по банковским кредитам.Очередность формирования - до документа «Закрытие издержек».

Справочник «Прочие доходы и расходы» имеет реквизит «Участвует в налоге на прибыль», который при значении «Да» или пустом значении, определяет участие этой статьи в расчете прибыли. Отдельными статьями (по расшифровке - регистру) идут статьи реализации материалов, ОС и прочих активов. Это решается по наименованию статьи справочника «Реализация ОС», «Реализация материалов» 

Документ «Расчет НДС, Услуг» из журнала «Налоги». Виды деятельности в табличную часть необходимо заполнить самостоятельно.

Закрытие 90-х счетов осуществляем с помощью одноименных документов журнала «Налоги». Формируются проводки: Дебет 90.9 или 91.9 Кредит 99.1. В конце года необходимо воспользоваться документом «Закрытие счета» из журнала «Налоги» («Счет закрытия» - 90, «счет корреспонденции» - 90.9 ну и т.д. - формируются проводки

90.9 -90.1.1, 90.9-90.1.2....... т.е. по субсчетам и аналитике).

Журнал «Налоги» - «Расчет налога вторичного сырья» - уплачивается при импорте ТМЦ упакованных в картон, пластмассу….

Журнал «Налоги» - документ «ФСЗН». Отчет заполняется нарастающим итогом с начала года, т.е. данные по каждому месяцу добавляются из предыдущего документа. Ручная корректировка возможна. Есть варианты заполнения документа – читать описание. 

Журнал «Налоги» - «Госстрах». Отчет заполняется нарастающим итогом с начала года, т.е. данные по каждому месяцу добавляются из предыдущего документа. Ручная корректировка возможна.